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    第六章 練習(xí)題

    卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時(shí)間： 120分鐘   

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    加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期、折扣條件等管理應(yīng)付賬款，這種安排屬于（）

    • A、職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)
    • B、授權(quán)制度與審核批準(zhǔn)制度設(shè)計(jì)
    • C、采購(gòu)與驗(yàn)收控制設(shè)計(jì)
    • D、付款控制設(shè)計(jì)
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    下列選項(xiàng)中，符合存貨稽核制度要求的有（）

    • A、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)稽核所保管的存貨數(shù)量和材料吊卡是否相符
    • B、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)稽核存貨賬、卡和實(shí)物數(shù)量是否相符
    • C、財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)稽核存貨的總分類(lèi)賬和明細(xì)分類(lèi)賬的金額是否相符
    • D、驗(yàn)收部門(mén)負(fù)責(zé)定期或不定期抽查采購(gòu)部門(mén)的賬、卡和實(shí)物數(shù)量是否相符
    • E、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)保管員所保管的存貨數(shù)量和實(shí)際需求是否相符

    在存貨稽核的具體內(nèi)容中，屬于財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)的有（）

    • A、保管的存貨數(shù)量和材料吊卡是否相符
    • B、存貨賬、卡和實(shí)物數(shù)量是否相符
    • C、存貨的總分類(lèi)賬和明細(xì)分類(lèi)賬的金額是否相符
    • D、定期抽查采購(gòu)部門(mén)的賬、卡和實(shí)物數(shù)量，看其是否相符
    • E、不定期抽查采購(gòu)部門(mén)的賬、卡和實(shí)物數(shù)量，看其是否相符

    某企業(yè)擁有自己的運(yùn)輸部門(mén)。供應(yīng)部門(mén)將提貨單交給運(yùn)輸部門(mén)，運(yùn)輸部門(mén)將提貨任務(wù)下達(dá)給司機(jī)。司機(jī)A與倉(cāng)庫(kù)保管員B達(dá)成合謀共識(shí)，A利用自己承擔(dān)提貨任務(wù)的機(jī)會(huì)，將一部分貨物私自轉(zhuǎn)賣(mài)他人后，再行入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)B明知入庫(kù)貨物數(shù)量短缺，但仍在收料單上簽收，財(cái)會(huì)部門(mén)依據(jù)發(fā)票、代墊運(yùn)單以及收料單等原始憑證，對(duì)照合同副本進(jìn)行審核無(wú)誤后辦理付款。此舉導(dǎo)致該倉(cāng)庫(kù)存貨賬實(shí)嚴(yán)重不符，且直至年終財(cái)產(chǎn)清查時(shí)才得以覺(jué)察，但已給企業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。要求：（1）根據(jù)上述資料，請(qǐng)你評(píng)價(jià)該企業(yè)的內(nèi)部控制制度。答：盡管該企業(yè)的內(nèi)控制度相對(duì)比較完善（采購(gòu)、運(yùn)輸、保管責(zé)任分離），但在其盤(pán)存制度、驗(yàn)收制度、存貨稽核制度等方面仍有待加強(qiáng)。（2）請(qǐng)為該企業(yè)提出內(nèi)部控制制度的改進(jìn)建議，以盡可能減少或避免上述事件的再度發(fā)生（請(qǐng)從盤(pán)存制度、驗(yàn)收制度、存貨稽核制度等角度進(jìn)行闡述）。

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